| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
dodatok |
1.6.2011 |
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín |
Základná škola s materskou školou Ľubotín |
37872885 |
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
339-2011-UZ |
14.6.2011 |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
bez čísla |
14.6.2011 |
Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... |
Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov |
|
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
2 |
15.6.2011 |
Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. |
Ministerstvo hospodárstva SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
01 |
16.6.2011 |
Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... |
Základná škola s materskou školou Ľubotín |
|
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
MK-4060 |
23.6.2011 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry SR |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
182/2011 |
23.6.2011 |
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny |
Úrad vlády SR |
|
92 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
1 |
23.6.2011 |
Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
2 |
23.6.2011 |
Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. |
13 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. |
26 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. |
21 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. |
36 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 128-011 |
28.6.2011 |
Dodávka plynu |
SPP, a. s. Bratislava |
|
1 718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 138-011 |
28.6.2011 |
Stavebný dozor - telocvičňa |
CAPANNA, s.r.o. |
43 943 349 |
1 361,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 140-011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - finančný |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 141 - 011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - monitoring |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 149-011 |
28.6.2011 |
Stavebné práce - projekt |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
279 588,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06 |
30.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
|
Slovensky
