| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03-12-2023 |
18.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 20.09.2021 |
Marek Gedra |
43821421 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-PL-SK-2014 |
25.4.2014 |
Tvorba a dodávka informačného sprievodcu "Bedeker tradícii a zvykov Šariša" v printovej... |
Regionálna rozvojová agentúra Torysa |
37885553 |
7 176,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03/03/2021 |
16.3.2021 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
|
| Detail |
Zmluva |
03/07/2018 |
6.7.2018 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Naj, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/12/2016 |
23.12.2016 |
Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho... |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2012 |
30.3.2012 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2013 |
9.4.2013 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2013. |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2014 |
7.4.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2014. |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2015 |
17.4.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2015. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
7 698,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2016 |
9.6.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
19 425,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2017 |
12.5.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
27 582,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
19.6.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
11 816,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
16.5.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
23 515,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 063,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2021 |
16.4.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 |
Počet faktúr celkom: 46 |
|
149 506,59 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03/KaHR |
26.10.2012 |
Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002108 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03_01_2021 |
26.1.2021 |
Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
5 647,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03_03_2019_obj. |
30.4.2019 |
Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie |
FEDDOOR s.r.o. |
|
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2023_FD |
5.4.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
22 956,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
03_2023_FV |
17.4.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 130 |
|
5 602,75 EUR |
Slovensky
