| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-11-2019 |
22.11.2019 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov. |
DUETT Business Residence |
50528041 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-11-2020 |
26.11.2020 |
Spätné zmeny merateľných ukazovateľov ukončeného Projektu. |
Ministerstvo životného prostredia SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-11-2021 |
11.11.2021 |
Dohoda č. 21_38_054_238 o aktivačnej činnosti ... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-11-2022 |
18.11.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta: Hlavná 434/67, Ľubotín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
05-12-2016 |
29.12.2016 |
Prenájom nebytových priestorov na prevádzku pizzerie. |
Vladimír Gergelčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
05-12-2017 |
19.12.2017 |
Osobitný účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2019 |
8.1.2020 |
Stavebné práce: „Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín – II. etapa“ |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
9 803,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05-12-2020 |
15.12.2020 |
Poskytnutie koncových zariadení (SIM karta) pre sčítanie obyvateľstva v r. 2021. |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2021 |
31.12.2021 |
Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... |
DANOVA SK s.r.o. |
47 427 761 |
461 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2023 |
20.12.2023 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05-2022_FD |
15.6.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom:28 |
|
34 793,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05-2022_FV |
15.6.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05/07/2018 |
18.7.2018 |
Správa majetku - Areál futbalového ihriska |
Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín |
42081939 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2012 |
31.5.2012 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2013 |
6.6.2013 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2014 |
6.6.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2014. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
16 273,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
19.6.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
9 475,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
23 893,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2020 |
19.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
15 148,97 EUR |
Slovensky
