| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
09-08-2023 |
8.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
EURONIG, s. r. o. |
36513270 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
09-09-2018 |
28.12.2018 |
Prenájom priestorov počas realizácie projektu: "Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej... |
Ing. Ján Lazor TERMGAS |
|
993,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-09-2020 |
1.10.2020 |
Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
09-10-2020 |
29.10.2020 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
09-10-2022 |
31.10.2022 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
09-10-2023 |
10.10.2023 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre projekt "Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
09-11-2017 |
15.12.2017 |
Osobitné dojednania ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009. |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-11-2018 |
20.11.2018 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04-09-2018 k projektu-Zapojenie osady Hliník do separovaného... |
DANOVA SK. s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-11-2021 |
19.11.2021 |
Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Rozšírenie kanalizácie do rómskej osady. |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
09-12-2016 |
13.1.2017 |
Prenájom nebytových priestorov. |
Elixír s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-12-2017 |
4.1.2018 |
Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
49 338,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
09-12-2020 |
22.12.2020 |
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb na základe žiadosti Obec Ľubotín. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
09-2010 |
24.8.2011 |
Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09-2022_FD |
4.10.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 20 |
|
19 294,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09-2022_FV |
4.10.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
2 829,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2012 |
28.9.2012 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. |
Počet faktúr celkom: 20 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2013 |
4.10.2013 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2013. |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2014 |
20.10.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2015 |
11.11.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. |
Počet faktúr celkom: 18 |
|
25 183,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
8.11.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
7 665,28 EUR |
Slovensky
