| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2014 |
4.3.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. |
Počet faktúr celkom: 18 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
23.3.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. |
Počet faktúr celkom: 13 |
|
3 125,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
9.6.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. |
Počet faktúr celkom: 17 |
|
4 168,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
16.3.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. |
Počet faktúr celkom: 11 |
|
11 160,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2018 |
26.2.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
8 784,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2018 |
26.2.2018 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 |
Počet objednávok celkom: 47 |
|
4 706,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
16.5.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
17 236,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
12 851,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
16.2.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
9 951,19 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01/6300143424 |
4.10.2013 |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/zslu/2011 |
21.4.2011 |
Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... |
CAPANNA, s.r.o. |
43 943 349 |
5 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01_04_2019_obj. |
30.4.2019 |
Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie |
FEDDOOR s.r.o. |
|
377,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_04_2020 |
22.4.2020 |
Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
4 512,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_09_2021 |
6.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
12 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
01_11_2021 |
3.11.2021 |
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419011717 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01_2023_FD |
27.2.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2023 |
Počet faktúr celkom: 15 |
|
7 913,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2023_FV |
27.2.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2023 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01_2024_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 16 |
|
11 238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2024_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 37 |
|
4 536,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
Slovensky
