| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
08-04-2024 |
29.4.2024 |
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
1 356,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-02-2024 |
29.4.2024 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... |
Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku v Ľubotíne |
|
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-05-2024 |
7.5.2024 |
Dojednanie podstatných náležitostí budúcej nájomnej zmluvy |
Občianske združenie Art.Štúdio |
54168201 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-04-2024 |
15.5.2024 |
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
527 357,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-02-2024 |
20.5.2024 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... |
Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín |
42081939 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
02-06-2024 |
27.6.2024 |
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-06-2024 |
3.7.2024 |
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.443/2024. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-04-2024-1 |
3.7.2024 |
Zrušenie plnenia príkaznej zmluvy |
Hudobná skupina EMES |
|
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-07-2024 |
3.7.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-07-2024 |
3.7.2024 |
Poskytovanie služieb k informačnému systému MEMPHIS Správa registratúry |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. |
13 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. |
26 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. |
21 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. |
36 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 128-011 |
28.6.2011 |
Dodávka plynu |
SPP, a. s. Bratislava |
|
1 718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 138-011 |
28.6.2011 |
Stavebný dozor - telocvičňa |
CAPANNA, s.r.o. |
43 943 349 |
1 361,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 140-011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - finančný |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 141 - 011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - monitoring |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 149-011 |
28.6.2011 |
Stavebné práce - projekt |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
279 588,56 EUR |
Slovensky
