| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
69-RO-2021 |
23.3.2022 |
Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. |
Emil Žemba |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03-03-2022 |
21.3.2022 |
Dodatok č. 2 - Predĺženie doby nájmu. |
MAS, Horný Šariš - Minčol |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom:25 |
|
11 416,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 898,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom:34 |
|
20 083,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-02-2022 |
16.2.2022 |
Odvádzanie odpadových vôd z iných zdrojov verejnou kanalizáciou. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-02-2022 |
2.2.2022 |
Nabíjacia stanica pre elektromobily. |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 410,78 EUR |
| Detail |
Zmluva |
05-01-2022 |
31.1.2022 |
Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
17 814,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-01-2022 |
26.1.2022 |
Mobilný zber odpadového papiera a použitého kuchynského oleja. |
Lilly enviro, s.r.o. |
52807886 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-01-2022 |
25.1.2022 |
Dodatok č. N20200108015D03 ku Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu BOKKÚ |
Implementačná agentúra MPSVaR SR |
30854687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 45 |
|
34 267,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
3 444,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-01-2022 |
21.1.2022 |
Služby pri starostlivosti o túlavé zvieratá. |
Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
37790595 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2022 |
21.1.2022 |
Dodatok č. 1 - Zmena čl. IV. bod 3 - cena. |
Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-12-2021 |
17.1.2022 |
Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. |
Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX |
10770879 |
7 020,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2021 |
31.12.2021 |
Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... |
DANOVA SK s.r.o. |
47 427 761 |
461 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05D-12-2021 |
31.12.2021 |
Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24. |
DANOVA SK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 11_2021 |
28.12.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
16 516,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 11_2021 |
28.12.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2021 |
Počet faktúr celkom: 2 |
|
8,30 EUR |
Slovensky
