| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
02-01-2024 |
31.1.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
GABRIELA n.o. |
37886983 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2022 |
21.1.2022 |
Dodatok č. 1 - Zmena čl. IV. bod 3 - cena. |
Kynologický klub a Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-01-2021 |
22.1.2021 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Kniha pre každého". |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-01-2020 |
15.1.2020 |
Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu BOKKÚ. |
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-01-2019 |
10.1.2019 |
Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2. |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-01-2018 |
17.1.2018 |
V Čl. 1 bod 1.1.3. sa mení adresa komunitného centra. |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2017 |
31.1.2017 |
Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. |
Peter Polakevič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2016 |
8.1.2016 |
Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... |
Východoslovenská distribučná, a. s, |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2024_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 37 |
|
4 536,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01_2024_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 16 |
|
11 238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2023_FV |
27.2.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2023 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01_2023_FD |
27.2.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2023 |
Počet faktúr celkom: 15 |
|
7 913,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
01_11_2021 |
3.11.2021 |
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419011717 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_09_2021 |
6.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
12 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_04_2020 |
22.4.2020 |
Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
4 512,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01_04_2019_obj. |
30.4.2019 |
Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie |
FEDDOOR s.r.o. |
|
377,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/zslu/2011 |
21.4.2011 |
Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... |
CAPANNA, s.r.o. |
43 943 349 |
5 750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01/6300143424 |
4.10.2013 |
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
16.2.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
9 951,19 EUR |
Slovensky
