| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
08-01-2020 |
4.2.2020 |
Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2020 |
21.2.2020 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 |
Počet objednávok celkom: 23 |
|
2 612,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
41 460,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. |
Počet faktúr celkom: 38 |
|
17 642,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
13 186,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
28 342,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2020 |
4.3.2020 |
01-03-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z... |
NATUR-PACK, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
12 851,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2020. |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
10 800,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 063,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
13 203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2020 |
19.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
15 148,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2020 |
20.7.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
411 196,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2020 |
25.8.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
15 865,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-08-2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na projekt: Rekonštrukcia budovy športovo-relaxačného centra Ľubotín. |
Prešovský samosprávny kraj |
|
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2020 |
17.9.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2020 |
Počet faktúr celkom: 20 |
|
219 118,53 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-09-2020 |
21.9.2020 |
Poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb. |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-09-2020 |
1.10.2020 |
Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10-09-2020 |
1.10.2020 |
Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11-09-2020 |
1.10.2020 |
Zmena podmienok poskytovania elektronických služieb. |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
Slovensky
