| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
12-10-2023 |
26.10.2023 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 19/2022 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168339 |
523 622,77 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
07-02-2024 |
20.2.2024 |
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 10/2023 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168339 |
552 740,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-09-2020 |
7.9.2020 |
Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1. |
ARPROG, a. s. Poprad |
36168335 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
03-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
Arcidiecézna charita Košice |
35514027 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23-08-2018 |
27.8.2018 |
Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" |
Anna Tomko Ferenčíková |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
03-02-2017 |
7.3.2017 |
Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. |
Anna Plavčanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
35-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
Anna Hutníková |
40717534 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10-08-2018 |
14.8.2018 |
Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". |
Alica Vačáková - Elektro-Alica |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
31-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
05-03-2023 |
5.4.2023 |
Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Ľubotín. |
AGROforma Šalamon s.r.o. |
53649648 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
01-08-2023 |
1.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
AGROfarma HRIC, s. r. o. |
52949524 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
AGROfarma HRIC s.r.o. |
52949524 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. |
36 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. |
26 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. |
21 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. |
13 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2015 |
9.6.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. |
Počet faktúr celkom: 78 |
|
185 626,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
19.1.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2014. |
Počet faktúr celkom: 62 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
26.2.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
50 180,50 EUR |
Slovensky
