| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
PHZ-OPK1-2013-0022 |
22.11.2013 |
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - z kapitoly Ministerstva vnútra. |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
05-04-2024 |
22.4.2024 |
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011717 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 022,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-05-2016 |
21.6.2016 |
Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". |
KaPe Invest s.r.o. |
48249301 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
06-12-2017 |
22.12.2017 |
Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy. |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-01-2021 |
22.1.2021 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Kniha pre každého". |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2023_FV |
27.2.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2023 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07_2023_FV |
4.8.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2023 |
Počet faktúr celkom: 2 |
|
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2023_FV |
4.8.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
1 948,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 141 - 011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - monitoring |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
1 925,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-03-2024 |
6.3.2024 |
Dodatok č.7 k poistnej zmluve 4419011717 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 911,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SL_2021002 |
18.3.2021 |
Vyhotovenie PD - Cykloturistický chodník, Ľubotín - I. etapa |
Ing. Medoň Marek |
41781546 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SL_2021004 |
29.3.2021 |
Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... |
Fedorková Marianna, Ing. |
48295795 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 898,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06-2022_FV |
3.8.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
1 863,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05-07-2019 |
16.7.2019 |
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. |
Dávid Diňa, r. Diňa, občan SR |
|
1 851,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2017 Zmluva o dielo |
2.3.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodovod Ľubotín – osada Hliník. |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 128-011 |
28.6.2011 |
Dodávka plynu |
SPP, a. s. Bratislava |
|
1 718,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
08-08-2023 |
7.8.2023 |
Dotácia na realizáciu projektu: Z Ľubotína na hrad Plaveč. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10-07-2017 |
13.10.2017 |
Vypracovanie ŽoNFP v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v obci... |
KaPe Invest s.r.o. |
|
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6-12-2014 |
23.12.2014 |
Technické vybavenie sociocentra - vybavenie IKT |
Comcas, s.r.o. |
|
1 540,43 EUR |
Slovensky
