| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-12-2024 |
19.12.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
07-12-2024 |
19.12.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
04-12-2024 |
18.12.2024 |
Úrazové poistenie pre projekt Podpora udržiavania pracovných návykov PUPN 3 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03-12-2024 |
16.12.2024 |
Dodatok č. 2 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-12-2024 |
13.12.2024 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
02-12-2024 |
13.12.2024 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
1 017,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
5.12.2024 |
Zhotovenie pomníka oslobodenie obce |
Mária Dziaková - PIKAS |
41987161 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
5.12.2024 |
Hudobné vystúpenie na Trojkráľovú veselicu |
MUSIC, s.r.o. |
47528672 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
11_2024_FV |
2.12.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2024 |
Počet faktúr: 15 |
|
916,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11_2024_FD |
2.12.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2024 |
Počet faktúr: 30 |
|
24 751,57 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03-11-2024 |
25.11.2024 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
04-11-2024 |
25.11.2024 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
02-11-2024 |
6.11.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Matúš Hudák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10_2024_FD |
5.11.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac oktbóber 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
37 645,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2024_FV |
5.11.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2024 |
Počet faktúr: 3 |
|
2 289,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07-10-2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lenka Galuščáková |
56592876 |
77,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
4-10-2024 |
21.10.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Zlatica Korčkovská Bilá |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
5-10-2024 |
21.10.2024 |
Dohoda o používaní motorového vozidla |
Ing. Terézia Čerkalová |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
6-10-2024 |
21.10.2024 |
Dohoda o používaní motorového vozidla |
Mgr. Lucia Chmeliarová |
|
|
Slovensky
