| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Úverová |
07-10-2022 |
27.10.2022 |
Dodatok č. 3 mení a dopĺňa Zmluvu o termínovanom úvere č. 1030_2020_UZ zo dňa 22.09.2020. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-10-2022 |
19.10.2022 |
Stavebné práce: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 339 |
541 035,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-10-2022 |
14.10.2022 |
Zabezpečenie podmienok aktivácie znevýhodených uchádzačov o zamestnanie. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-10-2022 |
14.10.2022 |
Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2 |
DANOVA SK s.r.o. |
47 427 761 |
665 191,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-10-2022 |
10.10.2022 |
Dodatok č. 04 ku Zmluve o NP BOKKU - zmeny v Čl. 7. a ČL 13. |
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-10-2022 |
6.10.2022 |
Úprava práv a povinností o praxi uchádzača o zamestnanie financovaných z IZM. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
01-10-22 |
5.10.2022 |
Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
15 789,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09-2022_FV |
4.10.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
2 829,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09-2022_FD |
4.10.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 20 |
|
19 294,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-09-2022 |
19.9.2022 |
Zmena programu Služby na pôvodnom telefónnom čísle. |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-09-2022 |
9.9.2022 |
Úprava podmienok pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08-2022_FV |
9.9.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08-2022_FD |
9.9.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2022 |
Počet faktúr celkom: 11 |
|
5 987,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
01-09-2022 |
8.9.2022 |
V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku, Predmet podpory v časti 4. AKTIVITA PROJEKTU sa... |
MAS „Horný Šariš – Minčol“ |
42420245 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-08-2022 |
31.8.2022 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Dobrá kniha - liek na dušu". |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-2022_FD |
10.8.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
17 214,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07-2022_FV |
10.8.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2022 |
Počet faktúr celkom: 4 |
|
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-2022_FD |
3.8.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom:33 |
|
18 172,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06-2022_FV |
3.8.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
1 863,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-06-2022 |
3.8.2022 |
Zmeny v zmysle Čl. I., body 1. - 10. |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
444 490,80 EUR |
Slovensky
