| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2021 |
7.4.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
15 483,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
14.2.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2018. |
Počet faktúr celkom: 35 |
|
15 634,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SL_2021006 |
8.6.2021 |
Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
15 661,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
01-10-22 |
5.10.2022 |
Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
15 789,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-05-2017 |
2.6.2017 |
Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
15 862,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2020 |
25.8.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
15 865,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
15 918,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
16 273,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3-7-2015 |
15.7.2015 |
„Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... |
PESMENPOL spol. s r.o. |
36 507 881 |
16 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 11_2021 |
28.12.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
16 516,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2016 |
9.11.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
16 589,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05_2023_FD |
14.6.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
17 207,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-2022_FD |
10.8.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
17 214,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
16.5.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
17 236,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-11-2015 |
18.11.2015 |
Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. |
SLOVDACH, s.r.o. |
|
17 350,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. |
Počet faktúr celkom: 38 |
|
17 642,65 EUR |
| Detail |
Zmluva |
05-01-2022 |
31.1.2022 |
Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
17 814,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-2022_FD |
3.8.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom:33 |
|
18 172,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2018 |
17.9.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
18 206,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-11-2016 |
24.11.2016 |
Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... |
Slovdach, s. r. o. |
|
18 537,58 EUR |
Slovensky
