| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02_2024_FD |
4.3.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
29 307,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
07-10-2020 |
12.10.2020 |
Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
29 709,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
č. 718-2012-UZ |
16.7.2012 |
Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-03-2024 |
19.3.2024 |
Rekonštrukcia zábradlia v polyfunkčnom centre Ľubotín |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
30 094,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04_2023_FD |
5.5.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
31 073,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
MULUDU-01-2014 |
16.5.2014 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... |
Obec Dubovica |
00326992 |
31 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08_2021-FD |
21.10.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
32 293,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 45 |
|
34 267,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-7-2015 |
15.7.2015 |
„Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
34 501,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05-2022_FD |
15.6.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom:28 |
|
34 793,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SAP 10000104648-3489 |
12.11.2014 |
Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch |
Skanska SK a.s. |
316117888 |
35 253,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SAP 10000104296-3489 |
7.11.2014 |
Rekonštrukcia časti ulice Na rovni |
Skanska SK a.s. |
316117888 |
35 298,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-10-2014 |
14.10.2014 |
Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ |
CESTY MOSTY, s.r.o. |
47 590 807 |
35 760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SAP 10000104105-3489 |
7.11.2014 |
Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková |
Skanska SK a.s. |
316117888 |
35 760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10-10-2015 |
30.12.2015 |
Kompletizácia multifunkčného ihriska – stavebno-inštalačné a dokončovanie práce. |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
35 988,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11-2022_FD |
7.12.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2022 |
Počet faktúr celkom: 35 |
|
35 989,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
04-12-2017 |
19.12.2017 |
Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
36 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
04-10-2023 |
10.10.2023 |
Zmluva o termínovanom úvere č.1162/2023/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
36 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11_2023_FD |
4.12.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 37 |
|
37 173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10-2022_FD |
4.11.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 |
Počet faktúr celkom: 35 |
|
39 803,64 EUR |
Slovensky
