| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
02_2023_FV |
17.3.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2023 |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
13 752,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 01-2012-emp |
27.1.2012 |
Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... |
B&G management, s.r.o. |
45972745 |
13 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02_2023_FD |
17.3.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2023 |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
13 587,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 03-2022 |
11.4.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2022 |
Počet faktúr celkom: 19 |
|
13 395,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-11-2018 |
9.11.2018 |
Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. |
Šport Projekt s.r.o. |
47 317 612 |
13 386,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2018 |
17.9.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
13 256,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
13 203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
13 186,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
11-10-2022 |
7.11.2022 |
Podpora pri realizácii národného projektu: Zelené obce Slovenska. |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
13 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2015 |
2.10.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2015. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
12 898,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
12 851,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
10-07-2016 |
29.11.2016 |
Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
12 732,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_09_2021 |
6.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
12 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
21.2.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 340,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV - 006_2021 |
24.8.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2021 |
Počet faktúr celkom: 17 |
|
12 269,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
02_2024_FV |
4.3.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 19 |
|
12 183,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
12.5.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
12 172,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-12-2020 |
5.1.2021 |
Technické a technologické vybavenie - IKT pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných... |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
12 143,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 063,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
18-08-2019 |
13.9.2019 |
Projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Miestne komunikácie v... |
Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT |
35412194 |
12 000,00 EUR |
Slovensky
