| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
04_2024_FD |
3.5.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2024 |
Počet faktúr: 29 |
|
24 795,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-12-2020 |
5.1.2021 |
Interiérové vybavenie - nábytok pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s... |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
23 950,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
23 893,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4-2-2015 |
24.2.2015 |
Dodávka a montáž kamerového systému. |
RIMI - Security Bardejov, s. r. o. |
31731643 |
23 867,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-10-2014 |
14.10.2014 |
Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... |
STAVGEO, s.r.o. |
44 421 826 |
23 852,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
155 |
19.12.2014 |
Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
23 802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
16.5.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
23 515,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/217 |
13.9.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
23 117,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-11-2017 |
27.11.2017 |
Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". |
DREVO-MATT, s.r.o. |
44062966 |
23 114,61 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
č. 1 - PD |
27.1.2012 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
22 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2023_FD |
5.4.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
22 956,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
22 068,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-2 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
21 992,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-8-2015 |
5.8.2015 |
Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. |
AutoCont SK a.s. |
36 396 222 |
21 865,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 03-2022 |
11.4.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
21 799,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-07-2021 |
29.7.2021 |
Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... |
MAS „Horný Šariš – Minčol“ |
42 420 245 |
21 508,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-09-2021 |
9.9.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... |
MAS „Horný Šariš – Minčol“ |
|
21 508,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-03-2016 |
23.3.2016 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". |
Ing. Richard Soporský |
|
21 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07-03-2016 |
23.3.2016 |
Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... |
Ing. Ján Lazor TERMGAS |
10770445 |
21 034,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2023_FD |
4.8.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
20 930,01 EUR |
Slovensky
